1、请购，对于定型物资及计划内物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购; 2)对于非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明。
2、验收 仓管员根据采购计划进行验货，对于印刷品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行，货物如有差错,及时通知财务主管与采购干事,以扣压货款,并积极联系厂商做更正处理。
3、保管，仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡，掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防鼠。
4、发放，按推陈储新、先进先出、节约物资的原则发放。发放时坚持一盘底,二核对,三发放,四减数的步骤。仓管员需按单发货。如有疑问应及时通知相关部门,不得私自更改单据或处理。发货时必须做好。
